Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ041 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 285,02 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ042 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 258,21 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP067 | elektrika 01 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 131,40 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 427,26 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP068 | elektrika 02 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 522,89 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ007 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 519,32 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP069 | kávová lyžička, podnos, rozetky, vrecká na ľad, zásobník skladaných uterákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 123,47 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP070 | cukrárenské košíčky, gumičky, obrúsky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 35,95 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP071 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 36,00 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP072 | divadelné predstavenie "Na koho to slovo padne" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 150,00 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ043 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 291,70 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP073 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 200,12 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ044 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 156,77 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT034 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 97,36 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT035 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 46,69 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 279,07 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT039 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 46,64 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT040 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,36 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP076 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 35,77 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP077 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP078 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,78 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP079 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP080 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP081 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 45,84 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP082 | pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 379,55 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP083 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 376,02 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP084 | divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 156,60 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP085 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP088 | Rámček štandardný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEDIATEL spol. s r.o | 35859415 | 240,00 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |