Faktúry
Počet záznamov: 8221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP102 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 271,95 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP076 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 3 935,34 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP077 | elektrika 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 037,69 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ067 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 185,65 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ069 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,58 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ070 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,81 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ065 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,49 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ068 | za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 186,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ066 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 260,04 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ064 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 220,65 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP083 | prenájom predložiek str. 811 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,44 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP078 | plyn 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 368,94 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP086 | Kariéra v školstve - marec 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP084 | Oprava transformačnej stanice TS 000-573 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 5 713,79 € | 19.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP087 | čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 381,56 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP085 | Právne služby poskytnuté klientovi v súvislosti s ukončením organizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 600,00 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP005 | Členský príspevok na rok 2024 - Zväz obchodu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 300,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ023 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 370,95 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ022 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 553,89 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ021 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 318,82 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ020 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 137,82 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ014 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 515,14 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ019 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 239,17 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ013 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 630,07 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ012 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 976,33 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ015 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 868,08 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ017 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 263,18 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ016 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,36 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ018 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 598,85 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP011 | Služby technika OPP a BOZP 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |