Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0002/21 | predplatné publikácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PS DOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 07.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/22 | predplatné odb.publ. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PS DOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 04.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/23 | software licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 348,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/24 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 728,00 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/16 | záloha el.energia Rača 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/16 | záloha el.energia Rača 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 68,08 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/18 | oprava MV ŠKODA Octávia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Róbert Török TOBA | 32098707 | 88,88 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 59,40 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/22 | licencia softvéru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 348,00 € | 05.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/23 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 35,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/16 | služby BTS 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 13.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 270,85 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/18 | za stravné lístky 1/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 74,36 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/19 | zálohová platba za elektrinu za 1/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/21 | hav.poistné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 13.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |