Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0022/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,58 € 24.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0022/18 vodné stočné za 12/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 151,57 € 18.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0022/19 vyúčtovanie za plyn r. 2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 687,59 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0022/20 vodné stočné za 12/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 11,15 € 17.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0022/21 ochr.rúška Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 99,96 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0022/22 konzultácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 18,60 € 19.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DF-42/0022/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 374,40 € 23.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0022/24 oprava čerpadla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Revitek s. r. o. 48042269 282,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0023/15 nákup surovín - vajec - pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 27.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0023/16 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 45,00 € 20.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0023/17 vodné stočné za 12/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 320,46 € 25.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0023/18 vodné stočné za 12/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 285,89 € 18.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0023/19 za opakovanú dodávku plynu Rača 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0023/20 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 423,89 € 20.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0023/21 služby PO 1/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0023/22 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 104,90 € 01.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DF-42/0023/23 elektro.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pavel Kastler 17475121 180,00 € 23.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0023/24 oprava čerpadla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Revitek s. r. o. 48042269 660,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0024/15 obedy za 1/2015 100 ks, obedy za 1/2015 100 ks, obedy za 1/2015 100 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 205,00 € 30.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0024/16 predplatné časopisu Škola 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JurisDAT - M.Medlen 11821973 23,00 € 22.01.2016 29.02.2016 Faktúra