Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0028/18 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 55,07 € 22.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0028/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0028/20 čistenie kanalizácie na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PK -krtkovanie s.r.o. 50107364 198,00 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0028/21 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0028/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,46 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0028/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 38,54 € 25.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0028/24 plyn 1/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 271,00 € 25.01.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DF-42/0029/15 pramenitá voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 27,00 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0029/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 37,80 € 25.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0029/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 49,92 € 27.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0029/18 za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení počas prevádzky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 199,80 € 19.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0029/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 99,80 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0029/20 členský príspevok za 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0029/21 predplatné časopis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JurisDAT - M.Medlen 11821973 26,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0029/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 99,10 € 21.01.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0029/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 126,90 € 16.11.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0029/24 plyn 1/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 575,00 € 25.01.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DF-42/0030/15 mesačný prenájom dávkovača vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0030/16 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, 34441204 140,62 € 27.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0030/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 107,71 € 31.01.2017 28.02.2017 Faktúra