Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0006/24 uč.pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky 4020457056 381,44 € 09.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0007/16 záloha plyn Rača 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0007/17 nákup stojanu ROLL up Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Rechtys spol. s r.o. 44956061 66,00 € 16.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0007/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 61,97 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0007/19 zameranie, dodanie a montáž žaluzii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. 51203405 250,98 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0007/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 317,30 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0007/21 servis káv.stroja Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Coffe tech s.r.o. 52642933 250,80 € 13.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DF-42/0007/22 dozor stavby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 3 363,96 € 12.01.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0007/23 elektrospotrebiče Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NAY a.s. 35739487 978,99 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0007/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 09.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0008/15 elektrina záloha za 1/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 14.01.2015 31.03.2015 Faktúra
DF-42/0008/16 vyúčtovanie plynu Harmincova r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 25 672,87 € 15.01.2016 03.03.2016 Faktúra
DF-42/0008/17 oprava elektrického ohrievača vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELÍZ - ohrievače vody s.r.o 47485973 45,22 € 17.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0008/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 59,35 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0008/19 za výkon zodpovednej osoby za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0008/20 za odborný seminár "Skusenosti a aplikačná prax v školstve" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Kantorka, n.o. 45740313 70,00 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0008/21 zrážková voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 205,91 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DF-42/0008/22 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Inštitut vzdelavania 40105415 90,00 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0008/23 plyn 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 147,06 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0008/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 262,80 € 11.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra