Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0009/16 vyúčtovanie plynu Rača r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 922,17 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0009/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 36,36 € 17.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0009/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 54,00 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0009/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 125,92 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0009/20 športové dresy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ivan Randuch 48147036 305,00 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0009/21 el.energia +voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 371,68 € 19.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DF-42/0009/22 sieťky na okná Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MCe system, s.r.o. 48059641 204,84 € 14.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0009/23 plyn 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -9 599,60 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0009/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 276,30 € 11.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0010/16 vyúčtovanie plynu Farského r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 974,60 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0010/17 havarijné poistenie MV FIAT Ducato za obd. 20.2.2017-19.8.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 141,25 € 17.01.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0010/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 203,28 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0010/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 71,16 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0010/20 nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 388,36 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0010/21 Germicídna lampa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELBEA s.r.o. 44135998 371,80 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DF-42/0010/22 právne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUDr. Hana Cibulková 42133556 72,00 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0010/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 173,32 € 12.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0010/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 138,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0011/16 vyúčt.el.energia Farského r.2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 452,92 € 15.01.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0011/17 nákup učebných pomôcok pre OV cukrár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CuPo s.r.o 44081090 95,38 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra