Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0011/18 za výkon BTS za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0011/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 291,71 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0011/20 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 25,20 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0011/21 plyn 1/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 18.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0011/22 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUDr. Danica Bedlovičová 50341286 45,00 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0011/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,32 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0011/24 hav.poistenie auto Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 15.01.2024 01.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DF-42/0012/16 upratovacie práce 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0012/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 49,09 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0012/18 za opakovanú dodávku elektriny za 1/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 16.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0012/19 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 33,38 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0012/20 za výkon zodpovednej osoby za 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0012/21 plyn 1/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 19.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0012/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 92,71 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0012/23 publikácia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nakladatelství FORUM, s.r.o. 27180271 249,60 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0012/24 internet Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ACS s.r.o. 31389333 710,40 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0013/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 40,80 € 21.01.2015 31.03.2015 Faktúra
DF-42/0013/16 vodné 12/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne Bratislava 31352391 83,11 € 15.01.2016 27.01.2016 Faktúra
DF-42/0013/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 112,18 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0013/18 za opakovanú dodávku elektriny na obd.1/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra