Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0015/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 75,61 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0015/20 za opakovanu dodávku elektriny 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0015/21 právne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík 50183621 93,10 € 22.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DF-42/0015/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 143,70 € 17.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0015/23 plyn 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 587,93 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0015/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 36,00 € 16.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0016/16 El.energia Farského 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 15.01.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0016/17 za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0016/18 nákup surovín pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 35,70 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0016/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,62 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0016/20 upratovanie a čistenie za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0016/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 100,31 € 23.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0016/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 140,40 € 17.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0016/23 tlačiareň Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALZA.cz a.s. 27082440 392,39 € 19.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0016/24 prac.stoly Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 1 167,60 € 17.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0017/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 202,89 € 19.01.2016 27.01.2016 Faktúra
DF-42/0017/17 za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0017/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 44,00 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0017/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 129,02 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0017/20 za opakovanú dodávku plynu 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 003,00 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra