Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0017/21 | web školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0017/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 198,66 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0017/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0017/24 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 280,50 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0018/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 90,00 € | 19.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/17 | nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 145,56 € | 23.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/18 | nákup spotrebného materiálu na pracoviská OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 482,02 € | 17.01.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/20 | za opakovanú dodávku plynu 1/2020 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/21 | inzercia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 240,00 € | 29.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/22 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -32,20 € | 18.01.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/23 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 447,12 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/24 | plyn vyúčt. 2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -20 503,28 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0019/16 | suroviny pre CV + PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 112,32 € | 19.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0019/17 | predplatné časopisu ŠKOLA 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0019/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 01/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0019/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 84,41 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0019/20 | oprava chlad. zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 152,40 € | 16.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0019/21 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 506,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0019/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 69,00 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |