Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0331/15 správa servra za 6/2015, inštalácia routera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 432,00 € 23.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0330/15 refakturácia vodného za 6/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 80,86 € 23.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0325/15 Preprava osôb dňa 24.6.2015 BA-Čáry Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Gabriel Czinege - G TRAVEL 41635671 198,10 € 14.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0324/15 správa servra a nastavenie notebookov, migracia profilov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 325,00 € 06.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0322/15 zmäkčovač vody k umývačke riadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 396,00 € 13.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0314/15 elektrina za 6/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 710,02 € 08.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0313/15 vyúčtovanie elektriny za 6/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 94,12 € 08.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0312/15 mesačná záloha elektriny za 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 06.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0250/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 134,40 € 08.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0252/15 telefónne poplatky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 137,54 € 08.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0266/15 členské 2015 Slov. zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov 17314518 20,00 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0270/15 telekomunikačné služby 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,70 € 10.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0274/15 poistenie majetku za obdobie od 1.7.2015 do 1.1.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 395,33 € 15.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0288/15 dodávka vody za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 638,03 € 22.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0296/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 61,43 € 24.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0298/15 oprava a skúšky hasiacich prístrojov Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 46,80 € 24.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0294/15 Členský poplatok na rok 2015 a zápisné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 584363 39,00 € 06.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0297/15 servisná prehliadka pre úpravňu vody KINETICO Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 75,60 € 25.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0259/15 dodávka elektriny Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0260/15 dodávka elektriny Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 118,73 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra