Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0331/15 | správa servra za 6/2015, inštalácia routera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 432,00 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0330/15 | refakturácia vodného za 6/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 80,86 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0325/15 | Preprava osôb dňa 24.6.2015 BA-Čáry | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gabriel Czinege - G TRAVEL | 41635671 | 198,10 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0324/15 | správa servra a nastavenie notebookov, migracia profilov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 325,00 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0322/15 | zmäkčovač vody k umývačke riadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 396,00 € | 13.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0314/15 | elektrina za 6/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,02 € | 08.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0313/15 | vyúčtovanie elektriny za 6/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 94,12 € | 08.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0312/15 | mesačná záloha elektriny za 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0250/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 134,40 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0252/15 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 137,54 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0266/15 | členské 2015 Slov. zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0270/15 | telekomunikačné služby 5/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,70 € | 10.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0274/15 | poistenie majetku za obdobie od 1.7.2015 do 1.1.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0288/15 | dodávka vody za 5/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 638,03 € | 22.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0296/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 61,43 € | 24.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0298/15 | oprava a skúšky hasiacich prístrojov Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 46,80 € | 24.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0294/15 | Členský poplatok na rok 2015 a zápisné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 39,00 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0297/15 | servisná prehliadka pre úpravňu vody KINETICO Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 75,60 € | 25.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0259/15 | dodávka elektriny Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0260/15 | dodávka elektriny Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,73 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |