Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0119/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 127,72 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0457/22 desinfekcia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 64,08 € 24.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0328/19 nákup chladiacej jednotky ADRIAN-AIR Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADRIAN GROUP s.r.o 44552921 648,00 € 13.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0353/20 právne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík 50183621 223,98 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DF-42/0015/21 právne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík 50183621 93,10 € 22.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DF-42/0071/21 tlačiareň Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGEM Computers s.r.o. 35692715 795,12 € 12.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DF-42/0127/22 vyp.technika Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGEM Computers s.r.o. 35692715 139,97 € 23.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0460/15 suroviny pre OV CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 12.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0426/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0071/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0285/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 16.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0226/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 20.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0254/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0514/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 11.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0583/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 04.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0083/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 18.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0153/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0301/16 nákup surovín pre PV a CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 22.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0409/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 22.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0476/16 nákup surovín pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 19.10.2016 04.11.2016 Faktúra