Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0542/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 24.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0592/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 13.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0615/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0081/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0237/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0262/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0438/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0488/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 24.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0541/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0633/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 09.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0215/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0222/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0430/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0470/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0546/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0067/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0144/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 19.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0189/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0213/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0291/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra |