Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0245/15 | Nákup náradia, zváračky s príslušenstvom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 894,79 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0603/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, | 34441204 | 202,00 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/15 | montážny kufrík | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 219,30 € | 28.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0542/15 | PZP auta Fiat Ducato r.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 109,00 € | 23.11.2015 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0543/15 | PZP Škoda Fabia r.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 23.11.2015 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/16 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, | 34441204 | 140,62 € | 27.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, | 34441204 | 23,88 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/16 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, | 34441204 | 223,82 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/16 | poistenie MV Octavia - PZP za 7.12.2016-6.12.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 132,05 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0567/16 | havarijné poistenie MV Octavia - za 8.12.2016-7.12.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 378,00 € | 08.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/16 | PZP na MV Fiat Ducato za obd 5.2.2017-05.2.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 109,00 € | 19.12.2016 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/16 | PZP na MV Škoda Fábia za obd 5.2.2017-05.2.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 19.12.2016 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/17 | nákup čistiacich potrieb do kávovarov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 79,98 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/17 | poistné na MV octavia za obd. 7.12.2017-07.12.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 132,05 € | 25.09.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/17 | havarijné poistenie na MV octavia za obd. 9.12.2017-09.12.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 378,00 € | 24.10.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/17 | nákup surovín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 202,20 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0523/17 | havarijné poistenie MV Fiat Doblo za odb.28.12.2017-28.12.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 132,00 € | 09.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 55,07 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/17 | PZP na MV BA 624XU za obd. 05.02.2018-05.02.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 109,00 € | 24.11.2017 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/17 | PZP na MV BA 563MJ za obd. 05.02.2018-05.02.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 24.11.2017 | 19.02.2018 | Faktúra |