Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0083/17 | vodné stočné za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 155,70 € | 27.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/19 | Dodanie obrazových rám | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STOPA-WOOD-WORK s.r.o. | 52337936 | 118,50 € | 12.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 320,19 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/19 | dodávka a montáž okien a dverí | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KELLWITT s.r.o. | 47444029 | 6 933,99 € | 12.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/19 | poistné za MV F Ducato 8/2019-2/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 01.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/17 | tlačivá k maturitným skúškam | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 19,40 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/19 | upratovačské práce za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 08.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/17 | Za služby na lyžiarskom kurze v obd 12.2.-17.2.2017 29 osôb. Zákazka na základe prieskumu trhu. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s | 17922372 | 4 060,00 € | 22.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/19 | za služby v oblasti PO za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 09.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 36,00 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/19 | oprava EZS Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 300,96 € | 08.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/17 | nákup čistiacich potrieb do kávovarov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 79,98 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,54 € | 08.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/17 | za opakovanú dodávku elektriny na 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 652,38 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 8/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/17 | havarijné poistenie MV Š Fabia za obd. 13.3.2017-13.3.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 200,02 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 8/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/17 | oprava prenosných hasiacích prístrojov na EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 31,20 € | 22.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/19 | nákup monitoru a súčiastok k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 306,50 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra |