Faktúry
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0402/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 22.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/23 | skrinky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 319,20 € | 22.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/23 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 669,15 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/23 | rampa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GUDE Slovakia s.r.o. | 36389862 | 93,71 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/23 | úraz.poistenie žiakov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 562,46 € | 18.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 50,28 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -229,52 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -554,06 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,59 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 224,12 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/23 | bal | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 178,54 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0572/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 159,26 € | 18.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0571/23 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 369,60 € | 18.09.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 241,35 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/23 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 126,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 143,11 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 143,76 € | 11.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 73,44 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/23 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 40,00 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/23 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 40,00 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 44,40 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 74,10 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pens.com | 41202888 | 348,23 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 98,15 € | 06.09.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,33 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 58,34 € | 05.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/23 | telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,73 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |