Faktúry
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0462/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 150,00 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/23 | servis PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 54,60 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/23 | súťažné ceny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Victory sport,spol.s r.o. | 35774282 | 241,29 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0451/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 78,20 € | 16.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 73,20 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/23 | poukážky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | dm drogerie markt s.r.o. | 31393781 | 760,00 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0455/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 958,40 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,60 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,23 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0452/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 330,30 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -213,77 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 38,86 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/23 | sťahovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SVD go, s.r.o. | 44142510 | 406,00 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/23 | sanitácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 25,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/23 | sanitácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 25,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/23 | prac. odevy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 077,70 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/23 | knihy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 2 530,00 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 155,34 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 79,50 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/23 | gastro potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 891,20 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 330,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 09.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/23 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/23 | čistenie komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 138,00 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 175,09 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,66 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/23 | IT materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 131,80 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |