Faktúry
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0517/23 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/23 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 100,80 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/23 | rekonštrukcia a investičná podpora | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 11 308,00 € | 07.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 222,61 € | 07.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 1 683,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0516/23 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/23 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 404,65 € | 06.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0513/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,13 € | 03.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0512/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0511/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0510/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0506/23 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0505/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC s. r. o. | 31389333 | 710,40 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0570/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 126,90 € | 03.11.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0568/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 104,90 € | 03.11.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0546/23 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Marko Rus | 37951416 | 72,00 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0545/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 392,58 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 11,28 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 353,44 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/23 | deratizačný a dezinsekčný zásah objektov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 994,50 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 236,58 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/23 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 360,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 157,08 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0504/23 | športové vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Necy | CZ28285425 | 341,15 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/23 | športová výbava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | inSPORTline s.r.o | 36311723 | 456,90 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |