Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019100 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 59,88 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 50,52 € | 02.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019137 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 80,45 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019174 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 55,32 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019195 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 73,26 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019225 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 106,20 € | 01.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2022210 | obaly | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jaroslav Kovár- KOJA | 17661510 | 219,16 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2021242 | kurz obsluhy kotlov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Matula | 17755808 | 1 092,59 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021240 | kurz plyn.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Matula | 17755808 | 561,90 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2023172 | kurz kuriča | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Matula | 17755808 | 247,38 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2016135 | kominárske služby, kominárske služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Juraj Gál | 2280081 | 75,00 € | 06.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2023127 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 519,07 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2022072 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 69,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2023020 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 57,60 € | 23.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2020361 | switch 24 p unifi | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 309,65 € | 28.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2017299 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 454,08 € | 14.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017300 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 120,60 € | 14.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017312 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 181,56 € | 21.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017353 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 55,20 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017354 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 255,98 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017377 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 82,80 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017378 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 343,92 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 201,95 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2019302 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 169,64 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 152,40 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019352 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 163,45 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019364 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 124,80 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2017432 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Frantisek Roszkos | 30133246 | 249,60 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2019303 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | František Roszkos | 30133246 | 288,00 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2022451 | interaktívna tabuľa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Frantisek Roszkos | 30133246 | 97,20 € | 07.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra |