Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0005/23 | vyúčt. - autobusová preprava 30.06.-01.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 980,00 € | 25.07.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | vyúčt. fa - ceny - krajské kolo SOČ - patrí k ZDF/003/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,70 € | 23.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | MFI - výmena prietokového ohrievača - bufet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 479,52 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | vyúčt.záloh.platby - ubytovanie - Penzión Uhliská | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VAGRICOL & CO., s.r.o. | 34148876 | 820,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/003/24 | PRO E3 - Erasmus+ (2023) - kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155,62 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 249,78 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348,01 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 261,91 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Vykonanie aktualizačnej odb. prípravy - revízny technik - Brand. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFPRO/008/23 | notebook - Erasmus+ KA122 2021 - PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 869,00 € | 24.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | Vykonanie aktualizačnej odb. prípravy - revízny technik - Pašk. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0041/23 | ručný štítkovač vr. pások | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 78,29 € | 02.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | SOČ KK - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,60 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFPRO/006/23 | tričká s potlačou ADLERKA - ERASMUS + 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 496,08 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 415,80 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 18.-23.2.2024 lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 2 200,00 € | 23.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 14.-19.1.2024 lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 2 200,00 € | 23.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 101,10 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/002/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - učiteľ + 8 študentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 684,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/007/23 | CEWE fotokniha - 1 ks - ERASMUS+ 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 37,68 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |