Faktúry
Počet záznamov: 1937
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCME/005/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - ozvučovacia technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 535,00 € | 14.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/016/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - výroba reklamných predmetov pre projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 956,54 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/015/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - výroba reklamných predmetov pre projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 690,26 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/013/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - Vývojová doska NODE MCU ESP32 - 9 ks - učeb.pomôcka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 83,05 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/003/23 | Erasmus + (2023) - PRO E3 - ubytovanie IVREA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 4 383,50 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/004/23 | Erasmus + (2023) - PRO E3 - ubytovanie Zagreb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HOTEL LAGUNA d.d. | 09108490750 | 4 934,24 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby - vyúčt. fa k ZDFCM/0001/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/002/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - učiteľ + 8 študentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 684,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/002/20 | Erasmus + - KA229 - kancelársky materiál - IVREA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 79,39 € | 29.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/003/20 | Erasmus + - KA229 - vaky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 254,58 € | 19.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFCME/002/22 | Erasmus - autobusova doprava - Polsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/001/23 | Erasmus+ - (2021) - kancelarske potreby E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 100,15 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/19 | Erasmus+ - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 400,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/010/19 | Erasmus+ - náklady hostiteľskej inštitúcie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky | 14891409 | 1 000,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPRO/012/23 | Erasmus+ E2 - (2022) - kancelarske potreby E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 11,12 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/010/23 | Erasmus+ E2 - (2022) - kancelarske potreby E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 81,67 € | 27.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/001/22 | Erasmus+ KA 229 - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | A.T.team, s.r.o. | 35899638 | 221,00 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/002/22 | Erasmus+ KA229 - prenájom auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EDENcars s.r.o. | 44923848 | 294,00 € | 16.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/19 | Erasmus+ ubytovanie Turek, Poľsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 827,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPRO/017/23 | Erasmus+(2023)-PRO E3-výroba rekl. predm. pre projekt - bavl.nákup. tašky - chránená dieľňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G66 s.r.o. | 45575916 | 690,60 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0097/18 | falošný výjazd - apríl 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 99,00 € | 08.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | farby a maliarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 127,80 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | filament - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 76,80 € | 31.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Finančný spravodajca - ročník 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 06.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Finančný spravodajca 2017 - preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Finančný spravodajca 2018 - 1.časť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 25.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Finančný spravodajca 2019-vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 32,57 € | 10.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Finančný spravodajca 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 16,39 € | 15.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Finančný spravodajca 2021 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Finančný spravodajca 2021-preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 26.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra |