Faktúry
Počet záznamov: 3041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0058/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 541,43 € | 24.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 104,40 € | 24.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 272,81 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 74,25 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Priemyselný vysávač Kärcher WD 5 s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 195,70 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 685,07 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 459,98 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 678,36 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,74 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/23 | Mobilita Cyprus 21.5.2023-4.6.2023 - ubytovanie, služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ShipCon Limassol Ltd. | 12238276C | 4 850,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 585,19 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 148,23 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Paušál 13.3.23-12.4.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,50 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Signalizácia 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,10 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 586,78 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 545,25 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 82,21 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 860,85 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Odvoz bioodpadu 2/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 10.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 57,12 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 304,94 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 763,62 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 178,75 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Telefón 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,99 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 36,74 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 67,23 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 92,06 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 889,80 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 121,42 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |