Faktúry
Počet záznamov: 3678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230842 | LED svetlá + rámik 6ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 297,94 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230720 | oprava-údržba posuvných dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 529,72 € | 25.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230735 | Dobropis k FA č.652497071 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -40,00 € | 01.08.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230847 | Výkon bezpečnostnej služby 8/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230732 | Výkon bezpečnostnej služby 7/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 842,52 € | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230846 | Pranie a žehlenie prádla za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 194,76 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230725 | Pranie a žehlenie prádla za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 235,68 € | 28.07.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F231028 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 195,43 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230739 | Elektroinštalačné práce - Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 376,26 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230734 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 7,11 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230712 | servis auto - Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 583,82 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230703 | Servis zariadenia AL-KO BC (kosačka) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mtech servis s.r.o. | 55265961 | 97,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230666 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 130,60 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230637 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 131,76 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230629 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 85,20 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230661 | Čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 360,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230631 | oprava mamografu Planmed Clarity | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 27 108,00 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230623 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 232,02 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230634 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230625 | Maska inhalačná+nadstavec | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 24,60 € | 21.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230626 | kosenie a orez kríkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIDDLEMAN s.r.o. | 44808372 | 1 350,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230619 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 6,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230618 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 100,20 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230635 | CRP FIA Standard F StrepA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 247,50 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230617 | CRP FIA Standard F StrepA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 165,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230616 | CRP FIA Standard F | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 15.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230638 | zdravotnícka blúza BAMBINA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 143,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230627 | Upratovacie vozíky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 708,61 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230607 | Koše na triedený odpad 3x9 l + zásobníky na ZZ utierky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 628,99 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230837 | zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 14,86 € | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra |