Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 34,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0012/20 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 84,59 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/20 | hygienické a čistiace potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 600,00 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0053/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 202,21 € | 02.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 607,42 € | 02.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | výkon zodpovednej osoby | Športové gymnázium | 17337020 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 480,00 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0010/20 | kontrola a čistenie komínov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 02.03.2020 | 06.03.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/20 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | nájomné-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | servis vozidla Wz. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 486,42 € | 27.02.2020 | 05.03.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0045/20 | nákup notebookov s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 444,58 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 422,40 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 162,48 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0008/20 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 500,00 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0052/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 764,22 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 89,12 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO STAR | 36831867 | 1 489,62 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |