Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 677,65 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | čistiace a hygienické potreby | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 537,88 € | 07.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 917,30 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 640,53 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 173,04 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 134,09 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 87,74 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 63,42 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 78,40 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 80,80 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 969,98 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 886,92 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 598,74 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 758,39 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 84,67 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 353,39 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | zneškodnenie odpadu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 66,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 486,42 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |