Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 533,48 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | orez stromov | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 5 805,36 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 300,28 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 24.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | klaprámy | Športové gymnázium | 17337020 | JANSEN DISPLAY SLOVENSKO | 35783915 | 267,36 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 90,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 774,79 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | publikácia - škola | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 197,40 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 78,06 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 9 327,70 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 318,37 € | 15.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | nájom paveckých dráh | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 47,70 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | oprava kabeláže | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 89,21 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 32,82 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nájom paveckých dráh | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 143,10 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 312,38 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 129,60 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | bezpečnostné prvky, spracovanie graf. | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 540,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | pákové otvárače na okná v šatniach | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 840,00 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 337,54 € | 24.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |