Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0293/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 598,90 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 409,00 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 373,73 € | 18.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 497,11 € | 16.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 638,99 € | 16.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 958,53 € | 16.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 980,41 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 436,13 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 239,40 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 122,70 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 232,13 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,32 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 88,10 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 136,63 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 413,87 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 699,43 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 820,72 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 591,85 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 110,80 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 107,70 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 226,46 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 598,90 € | 28.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 87,12 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 129,96 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 179,84 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 591,28 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 528,18 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 481,92 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 858,12 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |