Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/17 | náhradné diely | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 66,60 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 394,63 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 130,32 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 39,54 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | publikácia šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,93 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 238,50 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | vyváženie pneumatík, servis zrkadla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 95,04 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | servis kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | REGULATERM s.r.o | 35694858 | 52,80 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 102,67 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | deliace priečky do spŕch | Športové gymnázium | 17337020 | Molimpex s.r.o | 31566481 | 194,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,91 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 196,15 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | prenájom - Mladosť | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 158,40 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | prenájom - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | prenájom - Elán | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 270,00 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | inzercia v novinách | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 180,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,94 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 59,40 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 46,20 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 85,99 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 214,20 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | časopis ŠKOLA | Športové gymnázium | 17337020 | JURISDAT | 10201722 | 25,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 19,80 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | čistenie obrusov | Športové gymnázium | 17337020 | MA DEVELOPMENT | 44140169 | 40,80 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | kopírky - nájom+výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 108,91 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra |