Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola strojnícka

Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0006/18 bezpečnostný certifikát Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 219,60 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 zneškodnenie odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 79,20 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 17.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFSJ/0001/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0002/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0003/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0004/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 126,63 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0005/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 103,20 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0006/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 715,87 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0007/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 665,09 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0008/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 191,91 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0009/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 95,76 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0010/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 727,01 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 zneškodnenie odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 224,40 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 oprava trúby - šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 139,20 € 23.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 oprava rámu čelného skla-Wz Športové gymnázium 17337020 BratOS 31331939 493,58 € 23.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 97,01 € 24.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -320,04 € 23.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0011/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 083,40 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0012/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 007,49 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0013/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 898,52 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 koberec do miestnosti plávania Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 220,91 € 30.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 kopírovacie zariadenie - nájom Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 01.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 kancelárske potreby Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 114,61 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 460,80 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 lyžiarsky kurz Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 3 640,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 prenájom-plaváreň Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.02.2018 12.02.2018 Faktúra