Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0308/17 materiál IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 218,92 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0309/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0310/17 oprava chladiaceho boxu Športové gymnázium 17337020 Štefan Pernecký 22642374 92,00 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0311/17 tabuľa do triedy Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 606,10 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0312/17 publikácie Športové gymnázium 17337020 Slovenská pošta 36631124 192,34 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0313/17 čistiace potreby Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 729,50 € 05.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0314/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 990,00 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0315/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0316/17 materiál do šj Športové gymnázium 17337020 GASTRO_GALAXI 41231082 3 828,30 € 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0317/17 servis vozidla Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 372,95 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0318/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0319/17 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 192,00 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0186/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 379,84 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0187/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 577,20 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0188/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 270,25 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0189/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 612,81 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0190/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 444,54 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0191/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 985,49 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0192/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 479,30 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0325/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 198,59 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0326/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 38,33 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0327/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0328/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 990,00 € 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0329/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0330/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 795,16 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0193/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 968,89 € 04.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0194/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 820,25 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0195/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 563,47 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0196/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 401,31 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0197/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 61,90 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra