Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/19 | nájom športovej haly-okresné kolo v hádzanej | Športové gymnázium | 17337020 | Športový klub polície | 00681989 | 266,40 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | časopis ŠKOLA | Športové gymnázium | 17337020 | JURISDAT | 10201722 | 25,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | JURISDAT | 10201722 | 25,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Župný športový deň | Športové gymnázium | 17337020 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | vymaľovanie telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 3 973,60 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 695,40 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | revízia elektrospotrebičov a nár. | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 693,00 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | revízia elektr.zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 586,00 € | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | revízia plynových zariadení + oprava úniku plynu | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 1 250,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | odborná prehliadka a skúšky elektr.zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 1 500,00 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | oprava el. zariadení-nové zásuvky v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 370,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | OXICO | 11667958 | 1 017,92 € | 05.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | OXICO | 11667958 | 74,82 € | 16.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | školenie k plynovým zariadeniam v kuhcyni | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 297,60 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | odstránenie úniku plynu podľa revízie | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 1 375,44 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | orez stromov | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 5 805,36 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 9 696,00 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | oprava stožiarov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 986,40 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | prečistenie stromov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 800,40 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | orez kríkov v areáli školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 1 944,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | montáž terminálu na čipový systém šj | Športové gymnázium | 17337020 | Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 657,31 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 145,40 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 633,62 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 198,49 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 031,39 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 376,58 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 605,67 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 828,86 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |