Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0021/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 52,42 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,74 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,50 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 108,24 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 218,54 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0281/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 88,10 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0282/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,32 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 69,31 € | 10.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 84,67 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,37 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 420,01 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | materiál-šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 113,77 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | vybavenie kuchyne šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 317,12 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | vybavenie do šj /misky, príbor, naberačky, poháre/ | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 517,39 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | vybavenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 373,19 € | 30.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/18 | príbory, naberačky, poháre, kastróly, smal.plech | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 267,48 € | 17.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | nárezový krájač do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 333,60 € | 29.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | vybavenie a materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 947,22 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | nákup materiálu do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 399,42 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | nákup materiálu do kuchyne | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 404,93 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/19 | materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 210,01 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/19 | nákup vybavenia do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 283,88 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/19 | vybavenie pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 297,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/19 | prenájom areálu na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Slov.technická univerzita | 20208455 | 2 500,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | publikácia šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |