Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0058/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 60,48 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 146,65 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 886,92 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 291,27 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 598,74 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 752,01 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 758,39 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 717,05 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 537,96 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 376,58 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 607,42 € | 02.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 408,40 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 387,50 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 031,39 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 202,21 € | 02.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 234,96 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 580,40 € | 15.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 43,68 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 148,76 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 720,06 € | 28.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 64,56 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 764,22 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 847,50 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 213,60 € | 19.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 405,53 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |