Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0248/19 čipy na dochádzku Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 30,00 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 čistenie a kontrola komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 čistenie kanaliz.rúry vysokotlakovým zariadením Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 458,88 € 25.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0051/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 176,40 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 266,40 € 07.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 603,65 € 21.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 04.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0256/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0076/18 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0039/19 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 162,00 € 21.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0380/19 čistenie kanalizácie + monitoring Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 574,48 € 29.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 čistenie kanalizácie - šácht Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 783,65 € 25.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0078/18 čistenie kobercov Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0076/17 čistenie komínov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 15.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 čistenie lapača tukov Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 222,00 € 21.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 čistenie obrusov Športové gymnázium 17337020 MA DEVELOPMENT 44140169 40,80 € 01.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0063/18 čistenie obrusov do šj Športové gymnázium 17337020 FV ELEKTRÁREŇ V 45312672 35,60 € 15.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0004/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 21,98 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 30,62 € 04.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 02.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 23.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 23.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0200/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 24.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0216/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 18,29 € 17.08.2017 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0237/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0264/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 17.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0289/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra