Faktúry

Faktúry za rok:

CSV

Počet záznamov: 2174

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
DFBV/0077/20	čistiace a hygienické potreby	Športové gymnázium	17337020	KAMIKO HYGIENE	45965340	881,88 €	02.04.2020	05.05.2020	Faktúra
DFBV/0412/19	čistiace a hygienické potreby pre šj	Športové gymnázium	17337020	KAMIKO HYGIENE	45965340	480,77 €	13.12.2019	23.12.2019	Faktúra
DFBV/0089/17	čistiace potreby	Športové gymnázium	17337020	ANAJ	44726783	66,20 €	23.03.2017	19.04.2017	Faktúra
DFBV/0313/17	čistiace potreby	Športové gymnázium	17337020	ANAJ	44726783	1 729,50 €	05.12.2017	13.12.2017	Faktúra
DFBV/0294/18	čistiace potreby	Športové gymnázium	17337020	ANAJ	44726783	1 294,70 €	15.11.2018	29.11.2018	Faktúra
DFBV/0337/19	čistiace potreby - šj	Športové gymnázium	17337020	KAMIKO HYGIENE	45965340	711,52 €	25.10.2019	08.11.2019	Faktúra
DFBV/0281/19	čistiace potreby - škola	Športové gymnázium	17337020	ANAJ	44726783	1 499,70 €	27.09.2019	01.10.2019	Faktúra
DFBV/0010/18	čistiace potreby-šj	Športové gymnázium	17337020	TOP PARTNER, s.r.o	35758503	224,68 €	19.01.2018	24.01.2018	Faktúra
DFBV/0374/19	čistiace prostriedky	Športové gymnázium	17337020	ANAJ	44726783	1 627,58 €	25.11.2019	30.11.2019	Faktúra
DFBV/0137/19	čistiace prostriedky - šj	Športové gymnázium	17337020	Mitech Slovakia	36559652	244,37 €	20.05.2019	22.05.2019	Faktúra
DFBV/0144/20	čistiace prostriedky - šj	Športové gymnázium	17337020	Rom - Mon	50974319	39,54 €	26.06.2020	30.06.2020	Faktúra
DFBV/0022/19	čistiace prostriedky do myčky - šj	Športové gymnázium	17337020	TOP PARTNER, s.r.o	35758503	224,66 €	06.02.2019	26.02.2019	Faktúra
DFBV/0282/19	čistiaci prostriedok do umývačky	Športové gymnázium	17337020	KAMIKO HYGIENE	45965340	152,46 €	26.10.2019	08.11.2019	Faktúra
DFBV/0011/17	čistiareň	Športové gymnázium	17337020	MA DEVELOPMENT	44140169	91,80 €	17.01.2017	19.04.2017	Faktúra
DFBV/0227/17	čistička karburátorov	Športové gymnázium	17337020	Ligth$Enviro Development	45436908	313,20 €	06.09.2017	26.09.2017	Faktúra
DFBV/0146/19	deliace priečky do spŕch	Športové gymnázium	17337020	Molimpex s.r.o	31566481	194,00 €	27.05.2019	29.05.2019	Faktúra
DFBV/0075/20	deratizačné prostriedky	Športové gymnázium	17337020	Eurodrogeria	51756277	824,34 €	30.03.2020	03.04.2020	Faktúra
DFBV/0302/18	desiatové papierové vrecká, lyžičky plastové, taniere	Športové gymnázium	17337020	GASTRO_GALAXI	41231082	90,86 €	23.11.2018	29.11.2018	Faktúra
DFBV/0074/20	dezinfekčné prostriedky	Športové gymnázium	17337020	3P Slúži Vám	50975455	3 104,57 €	30.03.2020	01.04.2020	Faktúra
DFBV/0202/20	dezinfekčný materiál	Športové gymnázium	17337020	AKKA TOP	41195761	186,96 €	08.09.2020	11.09.2020	Faktúra
DFKV/0002/19	Digestor do šj	Športové gymnázium	17337020	Alvex	34139435	7 992,00 €	08.07.2019	18.07.2019	Faktúra
DFBV/0211/20	dodávka a montáž EZS	Športové gymnázium	17337020	TECHMEN	46071059	2 512,66 €	09.09.2020	14.09.2020	Faktúra
DFBV/0212/20	dodávka a montáž kamerového systému	Športové gymnázium	17337020	TECHMEN	46071059	1 532,27 €	09.09.2020	14.09.2020	Faktúra
DFBV/0430/19	dodávka a montáž plyno.kotla	Športové gymnázium	17337020	VEMAPOS	35829613	5 268,00 €	20.12.2019	30.12.2019	Faktúra
DFBV/0167/20	dodávka a montáž podlahovej krytiny	Športové gymnázium	17337020	JUTEX	36250643	2 401,97 €	20.07.2020	27.07.2020	Faktúra
DFBV/0017/19	doplatok za služby-zmena Office Internet	Športové gymnázium	17337020	UPC Slovensko, s.r.o.	31357296	19,13 €	01.02.2019	26.02.2019	Faktúra
DFBV/0102/18	Doplnenie dokumentácie -GDPR	Športové gymnázium	17337020	POBEST s.r.o	36679879	456,00 €	19.04.2018	27.04.2018	Faktúra
DFBV/0032/20	doprava LVK	Športové gymnázium	17337020	MT-Tour, s.r.o	35952156	600,00 €	14.02.2020	25.02.2020	Faktúra
DFBV/0307/19	doska pre skok do diaľky	Športové gymnázium	17337020	ŠPORTFINAL	44149671	180,00 €	10.10.2019	08.11.2019	Faktúra
DFBV/0112/17	doúčtovanie publikácie	Športové gymnázium	17337020	Slovenská pošta	36631124	2,00 €	18.04.2017	30.04.2017	Faktúra

Rozšírené vyhľadávanie