Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0158/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 423,16 € 06.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 182,10 € 06.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 318,83 € 05.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 380,80 € 05.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 268,86 € 08.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 361,24 € 08.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 28,00 € 10.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 34,86 € 10.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 elektroinštalačné práce -3NP budovy školy Športové gymnázium 17337020 E.P.A.S.SK 46960171 8 773,99 € 01.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0292/18 elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 660,00 € 13.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0291/18 elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 -550,00 € 13.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 externé disky a pamäte Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 253,92 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0206/19 farba do tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 18,71 € 11.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 farba do tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 171,29 € 11.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0019/20 figúrky - Naj športovec 2019 Športové gymnázium 17337020 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 80,89 € 29.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0054/18 filter k plynovému kotlu +montáž Športové gymnázium 17337020 Adaco 50083473 298,20 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0375/19 fritéza do šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 1 318,80 € 26.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0248/18 gastronádoby Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 187,20 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0400/19 hala, regenerácia Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 393,28 € 07.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0095/18 hasiaci prístroj + doplnenie Športové gymnázium 17337020 FLAME CONTROL 47218657 54,00 € 12.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0269/17 hygienické a čistiace potreby Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 103,86 € 26.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0038/18 hygienické a čistiace potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 362,92 € 26.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 hygienické potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 170,92 € 16.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0104/19 hygienické potreby pre šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 227,16 € 29.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0049/17 hygienické potreby šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 325,40 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0184/19 inštalácia a nastavenie bezpečnosti Športové gymnázium 17337020 Róbert Mokráň 37499084 300,00 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0196/20 inštalácia rozvodov do novej IT triedy Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 2 213,04 € 27.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 interaktívna tabuľa pre ZŠ Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 2 085,00 € 21.07.2020 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 interiérové žalúzie Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 326,11 € 19.08.2020 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 inzercia Športové gymnázium 17337020 TVR a RE, s.r.o 35728213 507,96 € 05.05.2020 28.05.2020 Faktúra