Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0362/19 kancelársky patier Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 608,40 € 14.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0104/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 62,78 € 23.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 32,82 € 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 187,92 € 10.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 956,52 € 04.09.2018 12.09.2018 Faktúra
DFBV/0279/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 230,14 € 07.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 378,00 € 09.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 82,79 € 03.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 52,50 € 15.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0314/18 kancelársky tovar + závesná polica Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 542,41 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0376/19 keramické tabule Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 279,50 € 26.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 kladivo kombinované Športové gymnázium 17337020 Prespor 31340326 419,00 € 10.07.2019 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0161/20 kladivová vŕtačka Športové gymnázium 17337020 Fachman - EH Hobby, s.r.o 35814951 294,95 € 09.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0123/19 klaprámy Športové gymnázium 17337020 JANSEN DISPLAY SLOVENSKO 35783915 267,36 € 09.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0097/18 klávesnica, myš - šj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 17,71 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0410/19 klávesnica, toner, konektor Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 81,45 € 12.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 klávesnica,grafická karta Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 263,37 € 31.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0167/18 klávesnice, slúchadlá, myši, USB Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 257,60 € 04.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0243/19 klimatizačné zariadenie do šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 1 440,00 € 28.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0066/17 knihy Športové gymnázium 17337020 CBS s.r.o 36754749 550,00 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0159/20 knihy Čarovná Bratislava Športové gymnázium 17337020 CBS s.r.o 36754749 990,00 € 06.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0332/19 koberce Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 1 090,37 € 23.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0018/18 koberec do miestnosti plávania Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 220,91 € 30.01.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 koberec do miestnosti ZB II. Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 202,76 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0260/19 kompletizácia PC učebne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 3 800,00 € 10.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 kontrola a čistenie komínov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0250/17 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 03.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0064/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 15.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 27.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0055/20 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 05.03.2020 19.03.2020 Faktúra