Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0018/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 79,20 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 899,16 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 427,67 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 718,28 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 364,68 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | prenájom-plaváreň | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 129,60 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,93 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 357,60 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 133,84 € | 12.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,74 € | 13.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 811,99 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 243,08 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 36,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 580,40 € | 15.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 29,10 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 130,76 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 44,80 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 591,73 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 704,41 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 633,78 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 566,13 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 156,18 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 116,03 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 213,60 € | 19.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | zneškodnenie odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 52,80 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra |