Zverejňovanie dokumentov Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej

Gorazdova 20, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0233/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0019/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0035/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 18.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFSJ/0174/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 16.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0188/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0345/18 poplatok za výtlačky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 51,23 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0064/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 51,86 € 07.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0125/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 52,22 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFBV/0180/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 52,24 € 04.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFSJ/0021/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 52,42 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 52,50 € 15.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0146/17 servis kotolne Športové gymnázium 17337020 REGULATERM s.r.o 35694858 52,80 € 23.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 zneškodnenie odpadu šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 52,80 € 20.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0048/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 52,80 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0132/18 3 ks nožov do robota Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 52,82 € 22.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFSJ/0194/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 53,00 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0181/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 53,28 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0079/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 53,35 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0043/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFSJ/0095/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0108/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 15.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0106/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 53,87 € 07.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0067/18 oprava telefónnej ústredne + klapky Športové gymnázium 17337020 AXIS plus SK, s.r.o 35903643 54,00 € 20.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 hasiaci prístroj + doplnenie Športové gymnázium 17337020 FLAME CONTROL 47218657 54,00 € 12.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0013/19 nájomné kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 29.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 29.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 02.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra