Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/17 | rekonštrukcia - výmena podlahových krytín | Športové gymnázium | 17337020 | SME europe, s.r.o | 48239224 | 66 354,73 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | oprava havárie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 31 675,13 € | 12.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | oprava havárie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 21 590,28 € | 21.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | stavebné práce podľa zákazky | Športové gymnázium | 17337020 | SMM | 50986121 | 21 306,83 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 18 920,69 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | oprava havárie vodovodnej prípojky | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 11 880,78 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 9 696,00 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 9 327,70 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 9 159,60 € | 16.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | elektroinštalačné práce -3NP budovy školy | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 8 773,99 € | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Digestor do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 7 992,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 7 500,00 € | 12.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | prenájom - DŽUDO | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 7 500,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 7 177,68 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 6 564,41 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | oprava kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 6 246,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | prenájom telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | prenájom - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | prenájom telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | nájomné - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom haly HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 5 997,60 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | oprava kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 940,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | prenájom atletickej haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 5 880,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | orez stromov | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 5 805,36 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | pracovný stôl s uztvorenými posuvnými dverami do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 600,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | plynový kotol | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 376,00 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | dodávka a montáž plyno.kotla | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 268,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | umývačka riadu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 070,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |