Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/17 | seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 09.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | ZSE Energie, a.s.- spotreba elektriny 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 07.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Vema,s.r.o. - program mzdy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 216,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Dominiq s.r.o. - autobusová doprava lyžiarsky kurz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 800,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 145,00 € | 12.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 403,76 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Internet Mall Slovakia, s r. o. | 35950226 | 29,60 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | ubytovanie - lyžiarsky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 6 900,00 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | prenájom a pranie rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 09.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | BVS,a.s.-zrážková voda 1.2. -28.2.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 236,66 € | 12.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | SANET - počítačová sieť | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | KMGG, s.r.o.- ubytovanie lyžiarsky kurz | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 5 200,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | kancelarske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 481,66 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,50 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | ubytovanie - lyžiarsky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 167,00 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | spotreba elektriny škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 908,42 € | 01.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Slovak Telekom,a.s.-telefón 2/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,76 € | 12.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Peter Gyurosi - revízie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Gyurosi | 32106297 | 170,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | KMGG, s.r.o. - ubytovanie lyžiarsky výcvik lekár | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 130,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | casopis Skola 2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 366,00 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 582,87 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 93,50 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0042/17 | spotreba vody škola + ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 242,20 € | 09.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | SPP, a.s.- plyn 2/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 926,74 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | BVS,a.s. - vodné stočné 25.01.2019 - 24.02.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 436,88 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 4/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 143,00 € | 02.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | prac. zastery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 50,50 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra |