Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0344/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 215,64 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 374,69 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 310,30 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 391,75 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/23 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 542,91 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 51,77 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 247,70 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 453,25 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 191,52 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 065,30 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 335,91 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 463,24 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 106,28 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 58,54 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 135,89 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0335/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 358,63 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 338,64 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 435,71 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0334/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 548,64 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/19 | odvoz bioodpadu november 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 79,20 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 170,46 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0333/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 449,48 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 134,57 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 157,92 € | 17.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0332/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 124,93 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 236,58 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 386,46 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0331/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 230,94 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |