Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0174/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 81,11 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 257,41 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 155,93 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0167/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 147,13 € | 22.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 156,52 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 240,62 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 64,68 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 243,06 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 181,23 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 359,43 € | 30.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 696,72 € | 10.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0033/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 248,91 € | 05.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0056/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 173,37 € | 23.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0075/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 122,07 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0086/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 239,98 € | 05.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0110/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 356,59 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0155/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 240,83 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0187/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 341,96 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0199/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 557,11 € | 11.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0223/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 352,63 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0261/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 368,13 € | 25.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0288/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 275,52 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0297/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 105,06 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0005/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 611,34 € | 09.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 205,28 € | 30.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 597,27 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 143,63 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 356,65 € | 25.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 420,38 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 854,56 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |