Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0201/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 142,63 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 275,93 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 533,93 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 264,22 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 62,09 € | 31.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 464,31 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 120,68 € | 25.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 510,96 € | 14.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 179,38 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 171,43 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 382,86 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 415,76 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 493,17 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0238/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 261,21 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 739,14 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 475,27 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/23 | oslava 50. výročia školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATLASS s.r.o. | 52715647 | 2 004,68 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | aut. doprava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 250,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | aut. doprava | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 250,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 51,80 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/21 | oprava schodiska a vstupov do budovy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BasicBuild, s.r.o. | 52299937 | 15 937,76 € | 04.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 153,00 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 127,50 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/23 | jedlý olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 95,40 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 79,50 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | jedlý olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 134,00 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 95,40 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | jedlý olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 99,00 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 99,00 € | 26.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 110,00 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |