Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0025/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 132,00 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 117,50 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/22 | Potraviny-olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 235,00 € | 14.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/24 | rastlinný olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 159,00 € | 17.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 145,20 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 87,12 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/24 | repkový olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 130,68 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | kovový regál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 49,30 € | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/17 | Bidfood Slovakia, s.r.o.- čistiaci a spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 28,50 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 290,22 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0298/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 16,42 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0299/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 219,98 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0300/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,20 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0297/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 49,96 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0309/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 219,97 € | 21.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 408,62 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 229,22 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0332/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 236,58 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,22 € | 27.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 550,27 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 659,44 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,72 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 349,51 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,34 € | 27.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,12 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,68 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 580,25 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 93,66 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra |