Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0233/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 61,92 € 05.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0234/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 136,19 € 05.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0217/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 53,85 € 24.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0228/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 100,62 € 02.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0241/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 11.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0235/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 111,95 € 08.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0236/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 135,98 € 08.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0237/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 124,01 € 08.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0238/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 289,59 € 09.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0239/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DELIFOOD, s.r.o. 47363665 223,06 € 09.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0240/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 233,90 € 09.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0242/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 54,79 € 11.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0243/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 29,33 € 11.10.2018 20.10.2018 Faktúra
DFSJ/0244/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 363,12 € 15.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0245/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 879,98 € 15.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0246/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 259,00 € 15.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0247/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 151,01 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0248/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 67,73 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0249/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 139,81 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0251/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 46,06 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0252/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 108,00 € 17.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0253/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 94,20 € 18.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0254/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 237,34 € 19.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0255/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 80,88 € 19.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0256/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 79,80 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0257/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 157,89 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0258/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 120,36 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0259/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 124,00 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0250/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 134,00 € 16.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFSJ/0260/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 181,88 € 23.10.2018 12.11.2018 Faktúra