Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA

Pri starom mlyne 1, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0020/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 372,36 € 19.01.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0022/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 254,12 € 23.01.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0023/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 152,36 € 23.01.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0024/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 537,80 € 25.01.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0025/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 168,89 € 26.01.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0021/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 95,62 € 22.01.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0026/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 115,46 € 26.01.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0027/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 255,80 € 26.01.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0028/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 47,38 € 30.01.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0029/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 78,01 € 31.01.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0030/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 170,51 € 01.02.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0033/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 248,91 € 05.02.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0034/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 286,97 € 06.02.2018 17.02.2018 Faktúra
DFSJ/0031/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 70,43 € 01.02.2018 25.02.2018 Faktúra
DFSJ/0032/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 192,36 € 05.02.2018 25.02.2018 Faktúra
DFSJ/0035/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 93,86 € 06.02.2018 25.02.2018 Faktúra
DFSJ/0036/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 119,52 € 07.02.2018 25.02.2018 Faktúra
DFSJ/0038/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 261,35 € 07.02.2018 25.02.2018 Faktúra
DFSJ/0040/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 135,48 € 12.02.2018 03.03.2018 Faktúra
DFSJ/0042/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 215,86 € 13.02.2018 03.03.2018 Faktúra
DFSJ/0044/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 64,90 € 13.02.2018 03.03.2018 Faktúra
DFSJ/0057/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 134,00 € 23.02.2018 03.03.2018 Faktúra
DFSJ/0039/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 221,35 € 09.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFSJ/0041/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 120,52 € 12.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFSJ/0043/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 69,62 € 13.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFSJ/0045/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 30,42 € 15.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFSJ/0046/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 58,80 € 16.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFSJ/0048/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 55,73 € 19.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFSJ/0050/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 188,56 € 20.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFSJ/0051/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 255,94 € 21.02.2018 12.03.2018 Faktúra