Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0083/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 158,02 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0072/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 20.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0078/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 184,63 € | 27.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0085/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 105,66 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0086/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 239,98 € | 05.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0088/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 94,44 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0089/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 159,07 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0091/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 258,66 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0092/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 105,64 € | 11.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0095/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 139,82 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0093/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 11.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0084/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 86,85 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0087/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 181,61 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0090/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 178,26 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0097/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 126,28 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0099/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 206,39 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0094/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 108,23 € | 11.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0096/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 235,60 € | 13.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0098/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 121,21 € | 16.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0100/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 62,28 € | 16.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0101/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 218,34 € | 20.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0102/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 129,61 € | 20.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0103/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 77,71 € | 19.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0104/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 365,46 € | 17.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0105/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 118,85 € | 18.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0106/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 202,20 € | 18.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0107/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 229,93 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0108/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 191,11 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0109/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 134,74 € | 24.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0110/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 356,59 € | 25.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |