Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0202/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 106,70 € 12.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0203/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 99,71 € 12.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0204/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 71,14 € 12.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0205/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 41,95 € 13.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0206/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 142,48 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0207/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 269,14 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0208/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 28,74 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0209/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 745,56 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0210/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 460,87 € 17.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0211/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 53,72 € 18.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0212/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 345,68 € 18.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0213/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 258,04 € 19.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0193/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 62,00 € 05.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0214/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 271,37 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0215/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 118,69 € 20.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0216/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 101,00 € 20.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0218/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 705,88 € 24.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0219/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 174,01 € 24.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0220/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 557,29 € 25.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0221/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 362,90 € 25.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0222/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 67,15 € 26.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0223/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 352,63 € 26.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0224/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 63,12 € 26.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0225/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 196,92 € 28.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0226/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 161,70 € 28.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0227/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 103,78 € 02.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0229/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 193,23 € 02.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0230/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 214,62 € 02.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0231/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 135,86 € 04.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0232/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 60,20 € 04.10.2018 15.10.2018 Faktúra